Acuerdo de Cobro Contra Entrega (COD)
Última actualización: 15 de mayo de 2026
El servicio COD (Cash on Delivery) permite que el Mensajero cobre al Destinatario el valor del producto al momento de la entrega y luego liquide ese monto al Cliente. Este acuerdo regula cómo funciona, plazos, comisiones y responsabilidades.
§ 1Activación del servicio
El COD se activa por orden, indicando un valor a cobrar mayor a cero al crear la orden. Las órdenes con valor a cobrar igual a cero no generan COD.
§ 2Métodos de pago aceptados
El Mensajero puede cobrar mediante:
- Efectivo en moneda nacional (CRC).
- SINPE Móvil al número registrado por Ordenex.
- Transferencia bancaria con comprobante.
No se aceptan pagos en moneda extranjera, criptomonedas, cheques ni tarjetas de crédito. El Mensajero está autorizado a rechazar el paquete si el Destinatario no puede pagar por los métodos aceptados.
§ 3Comisión por COD
Sobre el monto efectivamente cobrado se aplica una comisión cuyo porcentaje vigente se publica en la plataforma. La comisión se deduce automáticamente al calcular la liquidación.
La comisión es independiente del flete (que se cobra por separado al crear la orden).
§ 4Liquidaciones al Cliente
Las órdenes entregadas con COD entran en estado pendiente de liquidación hasta que Ordenex procesa el pago al Cliente.
La liquidación se calcula como:
Neto a depositar = Σ (monto cobrado − flete − comisión COD)
El depósito se efectúa al IBAN registrado en el perfil del Cliente. IBAN inválido o titular distinto al del Cliente puede generar rechazos del banco — la liquidación se reintenta tras corrección de datos.
§ 5Plazos
Las liquidaciones se procesan periódicamente. El plazo objetivo es de hasta 5 días hábiles tras la entrega exitosa. Demoras del sistema bancario o feriados pueden extender el plazo.
Reembolsos por orden cancelada o devuelta se procesan en el mismo plazo de 5 días hábiles desde la confirmación.
§ 6Devoluciones y órdenes no cobradas
Si el paquete se devuelve sin cobrar (Destinatario no estaba, no quiso recibir, dirección incorrecta, etc.), no se genera monto a liquidar. El Cliente igualmente debe el flete del envío y, si se devuelve definitivamente al origen tras 3 intentos, el flete de retorno.
§ 7Diferencia entre monto esperado y cobrado
El Mensajero registra el monto recibido al confirmar la entrega. Si el monto difiere del esperado (valor declarado), se genera una notificación al equipo administrativo de Ordenex para revisión.
Si la diferencia se debe a un error del Mensajero, Ordenex asume el ajuste y liquida el monto esperado al Cliente. Si la diferencia se origina por una negociación entre Cliente y Destinatario sin notificación previa, se liquida el monto efectivamente cobrado.
§ 8Pérdida o robo del dinero recaudado
Una vez que el Mensajero cobra al Destinatario y registra el cobro en la plataforma, el dinero queda bajo responsabilidad de Ordenex. Pérdida, robo o extravío del efectivo recaudado son asumidos por Ordenex y no afectan la liquidación al Cliente.
§ 9Auditoría y comprobantes
Cada entrega COD genera un comprobante digital (POD) con foto del paquete entregado, fecha/hora, geolocalización y método de pago. El Cliente puede consultar todos los POD desde su panel.
Para pagos SINPE/Transferencia, el Mensajero adjunta el número de comprobante. Es responsabilidad del Cliente verificar la conciliación bancaria.
§ 10Suspensión del COD
Ordenex puede suspender el servicio COD para un Cliente en caso de: alto volumen de devoluciones (>30%), reportes de fraude por parte de Destinatarios, incumplimiento de pago de comisiones o fletes.
§ 11Modificaciones
La comisión COD y los plazos de liquidación pueden modificarse con notificación previa razonable publicada en la plataforma. Las órdenes ya creadas conservan la comisión vigente al momento de creación.
§ 12Contacto
Consultas sobre liquidaciones COD: usá el formulario de contacto.